Утверждаю "02" сентября 2024г. Заведующий МБДОУ детский сад № 438 Н.К.Михалева СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ по платным образовательным услугам 2024-2025 уч.г. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Стоимость единицы (руб.) Наименование единиц показателей измерения "Изодеятельность " "Арт-терапия и нейрогимнастика " "Хореография " "Логопед +" «Клуб ученых » Группа продленного дня «Вечерний час» "Волшебный мир оригами " "Конструирование , развитие логики и мышления " "ФизкультУра !" "Подготовка к школе" «Развитие логики и мышления » "Вокальная студия " "ФитнесМикс " "Аквамаринка " "Мультстудия " Итого Продолжительност ь курса (мес.) 2 500,00 2 000,00 2 500,00 3 600,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00 2 500,00 1 400,00 1 800,00 2 000,00 1 400,00 1 800,00 9 9 9 9 9 9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Стоимость всего (руб.) Кол-во учеников 10 5 10 5 10 4 3 3 3 10 3 3 3 3 3 78 3 квартал 2024 г. 4 квартал 2024 г. 1 квартал 2025 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 25 000,00 10 000,00 25 000,00 18 000,00 20 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00 3 750,00 12 500,00 2 100,00 2 700,00 3 000,00 2 100,00 2 700,00 140 850,00 - 75 000,00 30 000,00 75 000,00 54 000,00 60 000,00 24 000,00 18 000,00 18 000,00 22 500,00 75 000,00 12 600,00 16 200,00 18 000,00 12 600,00 16 200,00 527 100,00 75 000,00 30 000,00 75 000,00 54 000,00 60 000,00 24 000,00 18 000,00 18 000,00 22 500,00 75 000,00 12 600,00 16 200,00 18 000,00 12 600,00 16 200,00 527 100,00 50 000,00 20 000,00 50 000,00 36 000,00 40 000,00 16 000,00 12 000,00 12 000,00 15 000,00 50 000,00 8 400,00 10 800,00 12 000,00 8 400,00 10 800,00 351 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ № п/п 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Наименование статей расходов (затрат ) Сумма (руб.) КОСГУ 3 квартал 2024 г. Зарплата педагога ОЗП Начисления на з\плату НЗП Стимулирующие выплаты Начисления на премиальный фонд Компенсация за отпуск ОЗП Начисления на компенсацию за отпуск Итого ПЗ Услуги связи УС Аренда имущества АИ 211 213 211 213 211 213 Коммунальные платежи КП Тех.обслуживание оборудования ,ПС,тревожной кнопки РСИ Материальные запасы МЗ Амортизационные отчисления по имуществу АО Прочие расходы Итого НЗ Заработная плата УВП, АУП Начисления на з\плату АУП Стимулирующие выплаты Начисления на премиальный фонд Компенсация за отпуск Начисления на компенсацию за отпуск Прочие затраты (кроме охраны учреждения ) Услуги ЦБ Охрана учреждения ОУ Итого ОБХР Итого Планируемая прибыль Итого 223 225 346 "Изодеятельность " "Арт-терапия и нейрогимнастика " "Хореография " "Логопед +" «Клуб ученых » Группа продленного дня «Вечерний час» "Волшебный мир оригами " "Конструирование , развитие логики и мышления " "ФизкультУра !" "Подготовка к школе" «Развитие логики и мышления » "Вокальная студия " "ФитнесМикс " "Аквамаринка " "Мультстудия " 221 224 291 211 213 211 213 211 213 226 226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 4 квартал 2024 г. 1 квартал 2025 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. ИТОГО 48 220,10 14 562,47 1 446,60 436,87 5 932,88 1 791,73 72 390,67 354,59 - 173 850,23 52 502,77 5 215,51 1 575,08 21 390,11 6 459,81 260 993,51 1 380,02 - 173 850,23 52 502,77 5 215,51 1 575,08 21 390,11 6 459,81 260 993,51 1 380,02 - 115 900,15 35 001,85 3 477,00 1 050,06 14 260,07 4 306,54 173 995,67 1 025,44 - - 511 820,72 154 569,86 15 354,62 4 637,10 62 973,16 19 017,90 768 373,35 4 140,07 - 8 497,20 1 886,16 1 891,00 6 105,54 18 734,49 9 644,02 2 912,49 289,32 87,37 791,05 238,90 1 225,40 7 321,19 22 509,75 113 634,91 27 215,09 140 850,00 - 33 070,18 7 340,75 5 673,00 23 762,10 71 226,05 34 770,05 10 500,55 1 043,10 315,02 2 852,01 861,31 4 585,77 28 493,30 83 421,11 415 640,67 111 459,33 527 100,00 - 33 070,18 7 340,75 5 673,00 23 762,10 71 226,05 34 770,05 10 500,55 1 043,10 315,02 2 852,01 861,31 4 585,77 28 493,30 83 421,11 415 640,67 111 459,33 527 100,00 - 24 572,97 5 454,58 3 782,00 17 656,56 52 491,55 23 180,03 7 000,37 695,40 210,01 1 901,34 574,21 3 057,18 21 172,10 57 790,64 284 277,87 67 122,13 351 400,00 - - 99 210,53 22 022,25 17 019,00 71 286,30 213 678,15 102 364,14 30 913,97 3 070,92 927,42 8 396,42 2 535,72 13 454,12 85 479,89 247 142,60 1 229 194,10 317 255,90 1 546 450,00 - 3 квартал 2024 г. 4 квартал 2024 г. 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 квартал 2025 г. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 квартал 2025 г. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 квартал 2025 г. ИТОГО 9 9 9 9 9 9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 год 225 000,00 90 000,00 225 000,00 162 000,00 180 000,00 72 000,00 51 000,00 51 000,00 63 750,00 212 500,00 35 700,00 45 900,00 51 000,00 35 700,00 45 900,00 1 546 450,00